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贵州省供销社2019年部门预算及“三公”经费预算信息

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目 录

一、部门概况

二、部门预算公开报表

三、部门预算安排情况说明

四、其他重要事项说明

























一、部门概况

(一)部门主要职能

贵州省供销社为省政府管理的全省供销合作社的联合组织。根据《省人民政府办公厅关于印发贵州省供销合作社联合社主要职责内设机构和人员编制方案的通知》(黔府办发[2009]131号),我社主要职责:一是宣传贯彻党和国家及省委、省人民政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策和法律法规,拟订全省供销合作社的发展战略和规划,指导合作社制度建设和改革与发展;二是按照政府授权对重要农业生产资料和农副产品等经营进行组织、协调和管理;负责指导全省供销合作社系统化肥农药储备和供应工作;加强对全省供销社企业烟花爆竹经营活动的管理;三是指导和推动全省农村合作经济组织发展;指导全省供销合作社系统发展专业合作社、消费合作社及涉农行业协会;参与有关法规、规章草案的起草和政策的拟订,推动和促进合作经济的发展;四是向省人民政府和有关部门提供农民社员和供销合作社的建议,加强党和政府与农民密切联系的桥梁和纽带作用;五是指导全省供销合作社基层组织建设,促进基层社加强民主管理,密切同农民的联系,协调成员社之间的关系,发挥群体联合优势;六是加强组织创新和经营创新,组织实施农村现代流通网络建设和综合服务体系建设,开拓城乡市场,促进城乡经济社会协调发展;兴办各类农副产品批发市场,培育农产品加工龙头企业;领办农业开发项目和扶贫项目;参与和推动农业产业化经营;七是组织开展社员和职工的教育与培训,为全省供销合作社提供信息服务;八是监督、管理和运营本级社有资产,对直属企事业单位依法行使出资人的职能,享有出资人权益;九是对相关行业、学科或业务范围内的全省性社会团体,履行业务主管单位的职责。

(二)部门预算单位构成

我部门纳入财政预算管理的单位共2个。包括省供销社机关本级(参公管理)及贵州经贸职业技术学院(财政全额补助事业单位)。省供销社机关本级下设办公室、经济发展处、人事教育处、合作指导处、机关党委办公室、资产管理处、安全统筹处、财务处、审计处、离退休干部处九个处室。

(三)部门人员构成

1、省供销社机关本级人员编制。根据黔府办发[2009]131号,我社机关行政编制65人(含工勤人员编制5名)。截止2018年1月底我社机关实有职工132人,其中:在职人员61人,离休人员7人,退休人员64人。

2、贵州经贸职业技术学院。事业人员编制620人,实有职工558人,其中:在职人员411人,离休人员3人,退休人员144人。2018年底在校学生人数11319人。另外聘教师86人,外聘临时工99人,由学校自行负担其工资费用。

二、部门预算公开报表

贵州省供销社2019年部门收支预算总表

(本表收入按收入性质填列,支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目)


单位:万元

2019年收入

2019年支出

备注

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算收入

11696.48

一、商业服务业等支出

1852.71


  1.原一般公共预算拨款收入

11696.48

二、教育支出

11478.56


  2.原预算外转一般公共预算管理资金收入

0

三、社会保障和就业支出

94.46


二、财政专户管理非税收入

2768

四、住房保障支出

388.75




五、粮油物资储备支出

650


本年收入合计

14464.48

本年支出合计

14464.48


上年结转


结转下年



收入总计

14464.48

14464.48


















贵州省供销社2019年部门收入总表






单位:万元

科目

合计

上年结转

一般公共预算收入

财政专户管理非税收入

备注

科目编码

科目名称

208

社会保障和就业支出

94.46


94.46



20805

行政事业单位离退休






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

94.46


94.46



216

商业服务业等支出

1852.71


1852.71



21602

商业流通事务






2160201

行政运行

1016.71


1016.71



2160202

一般行政管理事务

36


36



2160299

其他商业流通事务支出

800


800



222

粮油物资储备支出

650


650



22205

重要商品储备






2220504

化肥储备

500


500



2220505

农药储备

150


150



205

教育支出

11478.56


8710.56

2768


20503

职业教育






2050305

高等职业教育

11478.56


8710.56

2768


221

住房保障支出

388.75


388.75



22102

住房改革支出






2210201

住房公积金

388.75


388.75



合计

14464.48


11696.48

2768






贵州省供销社2019年部门支出总表






单位:万元

科目

合计

基本支出

项目支出

备注

科目编码

科目名称

208

社会保障和就业支出

94.46

94.46



20805

行政事业单位离退休





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

94.46

94.46



216

商业服务业等支出

1852.71

1016.71

836


21602

商业流通事务





2160201

行政运行

1016.71

1016.71



2160202

一般行政管理事务

36


36


2160299

其他商业流通事务支出

800


800


222

粮油物资储备支出

650


650


22205

重要商品储备





2220504

化肥储备

500


500


2220505

农药储备

150


150


205

教育支出

11478.56

11478.56



20503

职业教育





2050305

高等职业教育

11478.56

11478.56



221

住房保障支出

388.75

388.75



22102

住房改革支出





2210201

住房公积金

388.75

388.75



合计

14464.48

12978.48

1486














贵州省供销社2019年财政拨款收支总表


单位:万元

收入

支出

备注

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

财政专户管理非税

一、本年收入

11696.48

一、商业服务业等支出

1852.71

1852.71



(一)一般公共预算拨款

11696.48

二、教育支出

11478.56

8710.56

2768


   1.原一般公共预算拨款

11696.48

三、社会保障和就业支出

94.46

94.46



(二)专户管理安排支出

2768

四、住房保障支出

388.75

388.75





五、粮油物资储备支出

650

650



二、上年结转


二、结转下年





收入总计

14464.48

支出总计

14464.48

11696.48

2768












贵州省供销社2019年一般公共预算支出表

(本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目)




单位:万元

科目编码

科目名称

合 计

基本支出

项目支出

备注

小计

省本级支出

省对下支出

合计







208



社会保障和就业支出

94.46






208

05


行政事业单位离退休







208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

94.46

94.46





216



商业服务业等支出

1852.71






216

02


商业流通事务







216

02

01

行政运行

1016.71

1016.71





216

02

02

一般行政管理事务

36


36

36



216

02

99

其他商业流通事务支出

800


800

560

240


222



粮油物资储备支出

650






222

05


重要商品储备







222

05

04

化肥储备

500


500

500



222

05

05

农药储备

150


150

150



205



教育支出

11478.56






205

03


职业教育







205

03

05

高等职业教育

11478.56

11478.56





221



住房保障支出

388.75






221

02


住房改革支出







221

02

01

住房公积金

388.75

388.75





合计

14464.48

12978.48

1486

1246

240


注:此表反映部门2019年度一般公共预算拨款支出情况








贵州省供销社2019年一般公共预算
基本支出明细表(按经济分类)

制表:贵州供销社

单位:万元

政府预算经济分类科目

部门预算经济分类科目

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

**

**

合计

10,210.48

**

**

合计

10,210.48

501


机关工资福利支出

750.08

301


工资福利支出

750.08


01

工资奖金津补贴

585.53


01

基本工资

286.58


02

津贴补贴

275.07


03

奖金

23.88

02

社会保障缴费

94.46


08

机关事业单位基本养老保险缴费

94.46

03

住房公积金

70.09


13

住房公积金

70.09

502


机关商品和服务支出

176.39

302


商品和服务支出

176.39


01

办公经费

129.12


01

办公费

8.04


02

印刷费

1.43


04

手续费

0.15


05

水费

0.35


06

电费

4.75


07

邮电费

14.72


11

差旅费

19.00


28

工会经费

10.93


29

福利费

0.50


39

其他交通费用

69.24


02

会议费

17.10


15

会议费

17.10


03

培训费

2.85


16

培训费

2.85


06

公务接待费

8.55


17

公务接待费

8.55


08

公务用车运行维护费

13.56


31

公务用车运行维护费

13.56


09

维修(护)费

0.76


13

维修(护)费

0.76


99

其他商品和服务支出

4.45


99

其他商品和服务支出

4.45

503


机关资本性支出(一)

3.80

310


资本性支出

3.80


06

设备购置

3.80


02

办公设备购置

3.80

505


对事业单位经常性补助

6,967.72

301


工资福利支出

4,778.66

302


商品和服务支出

2,189.06


01

工资福利支出

4,778.66

301


工资福利支出

4,778.66


01

基本工资

2,520.00


02

津贴补贴

360.00


06

伙食补助费

80.00


07

绩效工资

700.00


08

机关事业单位基本养老保险缴费

300.00


10

职工基本医疗保险缴费

40.00


12

其他社会保障缴费

100.00


13

住房公积金

318.66


99

其他工资福利支出

360.00


02

商品和服务支出

2,189.06

302


商品和服务支出

2,189.06


01

办公费

171.00


02

印刷费

22.80


04

手续费

0.60


05

水费

95.00


06

电费

190.00


07

邮电费

22.80


09

物业管理费

190.00


11

差旅费

114.00


12

因公出国(境)费用

47.50


13

维修(护)费

342.00


15

会议费

11.40


16

培训费

11.40


17

公务接待费

26.60


26

劳务费

380.00


28

工会经费

70.00


31

公务用车运行维护费

44.46


99

其他商品和服务支出

449.50

506


对事业单位经常性补助

1,626.82

310


资本性支出

1,626.82


01

资本性支出(一)

1,626.82

310


资本性支出

1,626.82


99

其他资本性支出

1,626.82

509


对个人和家庭的补助

685.67

303


对个人和家庭的补助

685.67


01

社会福利和救助

11.92


05

生活补助

11.92


02

助学金

100.00


08

助学金

100.00


05

离退休费

573.75


01

离休费

140.49


02

退休费

433.26





贵州省供销社2019年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表







单位:万元

项目

2019年初预算数

2018年初预算数

2019年与上年预算数相比增减变化比率

2019年与上年预算数相比增减变化原因

2019年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重

备注

合计

140.67

128.07

9%

下属单位贵州经贸职业技术学院为生均拨款单位,按生均测算公用经费与去年同比增加

0.97%


一、因公出国(境)费

47.5

50

-5%

严格控制出国经费支出

0.33%


二、公务接待费

35.15

27

30%

下属单位贵州经贸职业技术学院为生均拨款单位,按生均测算公用经费与去年同比增加

0.24%


三、公务车购置及运行维护费

58.02

51.07

13%

同上

0.40%


     1、公务车运行维护费

58.02

51.07

13%

同上

0.40%


     2、公务车购置费

——

——

——

——

——







贵州省供销社2019年政府性基金预算支出表








单位:万元

科目编码

科目名称

政府性基金预算支出

备注

合计

基本支出

项目支出


小计

省本级支出

省对下支出









合计








三、部门预算安排情况说明

(一)部门收支总体情况。

我部门2019年总收入14464.48万元(其中:一般公共预算收入11696.48万元;财政专户管理非税收入2768万元),总支出14464.48万元(其中:商业服务业等支出1852.71万元;教育支出11478.56万元;社会保障和就业支出94.46万元;住房保障支出388.75万元;粮油物资储备支出650万元)。与2018年相比,同比上升29%,主要是新成立贵州经贸职业技术学院后,由原中职教育变为中职教育加高职教育,教育安排支出同比增加。

(二)部门收入总体情况。

我部门2019年收入预算总额14464.48万元。其中:原一般公共预算拨款收入11696.48万元;专户管理非税收入2768万元。与2018年相比,同比上升29%,主要是新成立贵州经贸职业技术学院后,由原中职教育变为中职教育加高职教育,教育安排支出同比增加。

(三)部门支出总体情况。

我部门2019年预算支出总额为14464.48万元。按支出功能科目分类:社会保障和就业支出94.46万元;商业服务业等支出1016.71万元;粮油物资储备支出650万元;教育支出11478.56万元;住房保障支出388.75万元。与2018年相比,同比上升29%,主要是新成立贵州经贸职业技术学院后,由原中职教育变为中职教育加高职教育,教育安排支出同比增加。按支出类型分类:基本支出12978.48万元;项目支出1486万元。与2018年相比基本支出金额有所增加;项目支出金额基本维持不变。

(四)财政拨款收支总体情况。

我部门2019年财政拨款总收入14464.48万元(其中:一般公共预算收入11696.48万元;财政专户管理非税收入2768万元),财政拨款总支出14464.48万元(其中:商业服务业等支出1852.71万元;教育支出11478.56万元;社会保障和就业支出94.46万元;住房保障支出388.75万元;粮油物资储备支出650万元)。与2018年相比,同比上升29%,主要是新成立贵州经贸职业技术学院后,由原中职教育变为中职教育加高职教育,教育安排支出同比增加。

(五)一般公共预算支出情况。

我部门2019年一般公共预算支出总额14464.48万元。按政府收支功能科目分类为:商业服务业等支出1852.71万元;教育支出11478.56万元;社会保障和就业支出94.46万元;住房保障支出388.75万元;粮油物资储备支出650万元。按支出类型分为:基本支出12978.48万元;项目支出1486万元,其中:省本级项目支出1246万元;省对下项目支出240万元。与2018年相比,同比上升29%,主要是新成立贵州经贸职业技术学院后,由原中职教育变为中职教育加高职教育,教育安排支出同比增加。

(六)一般公共预算基本支出情况。

我部门2019年一般公共预算基本支出总额为10210.48万元。具体分为:人员经费5291.2万元(其中:机关工资福利支出750.08万元;机关商品和服务支出176.39万元;机关资本性支出3.8万元;对事业单位经常性补助6967.72万元);公用经费3926.83万元(其中:在职人员公用经费3866.36万元;离休人员公用经费2.45万元;车辆公用经费58.02万元)。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况。

我部门2019年原口径一般公共预算安排“三公”经费预算140.67万元。其中公务接待费35.15万元,与上年相比上升30%;公务用车运行维护费58.02万元,与上年相比上升13%;因公出国(境)费47.5万元,与上年相比下降5%。主要原因是我部门在严格控制出国经费支出的同时,下属单位贵州经贸职业技术学院为生均拨款单位,按生均测算公用经费与去年同比增加。

(八)政府性基金预算支出情况。

我部门2019年无政府性基金支出。

四、其他重要事项说明

(一)机关运行经费说明。

省供销社机关本级2019年行政运行经费部分包括:在职人员公用经费94.94万元(包含水电费、办公费、会议费、培训费等);离休人员公用经费2.45万元;车辆公用经费13.56万元,与2018年相比有所下降,主要是贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的有关要求,压缩了一般性支出5%。

(二)政府采购情况。

2019年我社机关本级政府采购金额合计3.8万元。主要用于购置更换办公家具和购置台式电脑。

(三)国有资产占有使用情况。

截止2018年底,我部门占有国有固定资产13440万元。主要为公务用车及办公设备、设施、房屋、土地及教学设备。

(四)预算绩效管理情况。

2019年,我社实施绩效目标管理的一级项目共有4个,二级项目共有5个。涉及财政拨款预算1486万元。

(五)项目支出安排情况说明。

我社2019年部门预算安排项目支出共计1486万元。其中供销合作事业发展专项资金800万元,主要用于我社推进“三位一体”新型合作社、农产品流通服务等工作,由我社制定具体实施方案,组织申报、评审;重要商品储备专项资金650万元,其中化肥储备500万元,农药储备150万元,主要用于省级化肥、农药的淡季储备,由我社下属省农资有限公司具体负责实施;供销社商业流通事务管理经费36万元,主要是用于“三位一体”新型合作社建设、农产品业务开拓发展工作、农村合作金融专项工作等的工作经费。

(六)国有资本经营预算。

我部门2019年无国有资本经营预算拨款。

(七)专有名词解释。

重要物资储备补贴——反映化肥专项储备(包括化肥淡季商业储备、救灾化肥储备等)和农药专项储备的支出。

商业流通事务管理经费——反映供销社的行政事业支出及商业物资和供销社专项补贴支出。

生均经费——从2017年起,省属中职学校生均财政拨款经费补助标准平均水平不低于6000元/生?年,高职生均经费拨款不低于12000/?年。

贵州省供销社2019年部门预算公开.pdf

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